一、首次会议

组长：

1、人员介绍

2、是XX年通过。

3、涉及产品：

4、涉及时间：

5、审核方法：现场检查记录、抽样

6、引用标准：9001、14001及相关文件

7、审核时间：27日---28日下午

8、审核计划安排：

A组：销售部、品管部、成品库、车间（电机抽样）、生产运作

B组：高管、人事行政部（每年必审）、财务部、研发部

C组：品管部、转子、金工、水泵一二车间、电机车间

车间生间现场控制（A、C组合并）

9、交谈：了解去年以来的体系情况

10、说明：去年的监督审核中的绕嵌车间的不符合项，确认是否整改有效。

11、确认明天开末次会议。

12、审核的三种情况说明。

13、须配合事项：

A、有1-2名的陪同人员：引导、联络、见证。

B、借阅：3套手册

C、来公司之前有签订保密协议，保证不会向任何机构泄露机密。

管代：表示热烈欢迎、介绍人员、表示是学习的机会，各部门配合，做好准备。

二、认证过程

（一）销售部提交材料：出口东南亚、欧美、非洲

1、部门质量目标完成情况

2、电机、水泵的销售合同情况

3、顾客满意度调查（品种全覆盖）

4、顾客投诉处理记录 （要求3次/年）

5、部门环境因素识别记录

6、顾客提供样机、配件（目录、清单、登记记录）

7、看成品仓库现场（标识、外包装）

（二）环境管代：

1、环境的投入：水帘喷漆改成静电喷漆（投入10多万）

2、处理：省固废（查看协议）

3、草坪绿化：10多万

4、管理手册中目标及分解

5、交货及时率：原因分析（采购不到位、产能、人员变动及流失）

6、内审、管理评审记录

7、重要环境因素

（三）办公室：

1、各部门重要环境因素：环境因素台帐

2、法律法规标准清单

3、环境目标、指标、方案一览表

4、监测报告

5、合规性评价：（要与环保监测报告一致）

6、消防演练记录：消防演习人员（各车间骨干），灭火器检查由半年改成3个月一次，由人事行政部负责检查。情况说明及持续改进、总结

7、防洪、防台预案

8、固废协议：如何转移处理及记录。

审核组要求、补充：

1、每年都要做环境因素更新评价。

2、明确改成静电后的生产、工艺有无变化。

3、合规性评价可与管理评审一起做，作为管理评审的输入。

（四）品管部：

1、检验记录

2、检验规范（作业指导书）

3、性能记录

4、巡检记录

5、金加工记录（转子）

6、出厂检验（电机、水泵）

7、设备损坏处理：利用或报废

8、浸漆、烘干记录。

（五）财务：

今年环保支出的计划、安排（预案）

实际支出有：

固废处理、危废转移、

监测报告

消防器材

水帘喷漆：车间设备改造

工人垃圾处理

排污费：60000元

三、末次会议：半小时

（一）组长：

1、质量体系保持较好，运作完整；环境体系薄弱。

2、考虑明年将换证，这次现场审核未开出不合格项。

（二）A老师

9001未发现问题，数字核对一致。

1、品管部：JET140水泵高扬程达不到标准，解释为客户特殊要求。

2、生产部：转子加工的操作规程在墙上，没有书面的，要有一套。

3、现场抽查试验除扬程没达到外，总体不错。

（三）B老师

一天多的审核，反馈如下：

总体来说，与标准要求过得去。

1、高层：质量目标有些含糊，与绩效考核结合这很好。

如漏检率小于等于2批，批量大小要考虑。

统计方法较零乱。

2、内审：

计划：质量体系较好，环境体系有欠缺（4.5.1）

记录：非常笼统，只是打勾，没有抽样记录。

内审：报告中有矛盾。数字不一致。

3、管理评审：输入方面，两体系混在一起，财务部遗漏资金的保障。

4、人事行政部：4.3.2法律法规清单，标准名单号没有对应的条款，要明确，要关注每一年监督报告的结果。

5、 如噪声要求小于等于65，报告中有一点超出，65.3%，这就要求采取措施，纠正、预防。关注危废：有协议，但时间已过期，要续签。

6、对日常环境运行要有检查：金工旁边的堆场，放置可回收的金属材料，含油抹布，下雨时会跑到土壤里。

7、放危废地方：要有标识

8、消防演练：没有日期。对预案要有评价，有策划、安排，演练过程有计划安排。

9、研发部：总体不错，如有客户确认，要有确认记录。

（四）组长：

1、销售部：客户投诉中的原因分析要加强。

2、成品：车间过道对外包装防护，垫高些，不要泡在水里。

3、各车间：现场标识要标明：型号、数量，水泵、电机好些，金工基本没有。

4、各车间都没有环境因素清单，每年更新情况发布给各车间，车间也要有一套资料。

5、现场：有配备红、绿色桶，但利用率低，无分类。（回收与不可回收）

（五）管代：

经过3位专家及各位的共同努力，审核取得圆满成功。表示一定认真整改，使2个体系更上一层楼。

网站标题：ISO9001及14001双体系认证的监督审核实录
标题URL：https://www.cdcxhl.com/hangye/iso/n14436.html

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