QC080000采购控制程序

1. 目的

在采购原材料、辅助材料时，要求供货商的原材料、辅助材料符合SS-00259的标准要求。

2. 适用范围

本公司环保材料厂商均适用之。

3. 权责

3.1 采购部

3.1.1 负责GP原料样品采购及量产原材料采购。

3.1.2 负责所采购材料之供货商选择和管理。

3.1.3 负责量产材料采购订单、请购数据、交付进度的管理；

3.1.4 以负责供货商相关环境资料提交的跟催。

3.2 品质部

3.2.1 主管主导环境质量保证管理系统之建立、执行检验、环保原材料供货商的环境管理系统质量辅导，评核、总体评监与报告。

3.2.2 IQC负责依环保进料检验标准进行环保原材料之进料检验与判定，以及协助采购部门进行供货商之管理。

3.2.3 环境质量保证稽查室负责对供货商稽查。并审查其所提供之环保数据进行确认。是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求，以及相关物质含量之外测申请与跟踪。

5. 相关文件

5.1 《环保进料管制与检验作业程序》

5.2 《综合管理文件和资料控制程序》

5.3 《SONY SS-00259 管理规定》

6. 内容

6.1 供应商的选定

6.1.1 调查

6.1.1.a. 原材料样品评估前需由采购部组织品质部或其它指定人员,展开其产品环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其供应商的管理的监督体系，供货商厂内环境管制体系等。

6.1.1.b. 供货商在做自我评估时，应如实反应实际管制情况，将调查结果回馈给仁利采购部。

在确认各项调查结果均符合要求后，采购根据客户和实际要求将其纳入环保合格环保供货商的选择范围。

6.1.1.c 如出现以下情况，可不进行供货商调查：

◆ 顾客指定供货商；

◆ 供货商是贸易公司，调查贸易接收报告；

◆ 已获得SONY GP认可的供应商.

6.1.2 选择

6.1.2.a. 采购应进行供货商调查合格后,监别其供货能力及质量是否达到环保要求.

◆客户指定之供货商,且获得”SONY绿色伙伴”资格或其它环境物质论证无需办理供货商评监,待样品承认后既可视为环保合格供货商.

◆2种指定物料的供应商必须从SONY公司《GP认定供应商一览表》中选择。

除以上指定物料以外的其它原材料供应商需能提交符合SS-00259要求的ICP数据、MSDS或成份表、不使用证明书等环境资料。

◆非指定原材料供应商应经评估合格后方可纳入为合格供应商。

◆客户对产品环保有特别要求的情况下，所选择之供货商必须满足环保要求。

◆为满足客户要求规定，“树脂、油墨、涂料、线材”四项材质的物料供应商必须为SONY GP合格供应商。

◆经正式评监，综合总分在80分以上标准者则成为合格供货商；

◆经调查实承认之保环合格供货商必须登录在《环保合格供货商名录》上。

6.2 供货商管理

6.2.1 样品承认

6.2.1.a. 采购部根据生产要求，做货之前先打样办， 待品质部确认，确认样办时应填写《样办确认书》，样办OK之后，方可成为采购员选择下单供应商。

6.2.1.b. 采购员在要求供应商提供样品时应同时要求其提供零件承认书，内容含盖《环境管理物质不使用证明书（承认检定用）》、ICP检测报告、MSDS、材质成份表及材质证明等有效环境物质保证数据。

6.2.2 供应商稽核

6.2.2.a. 厂商稽核对象：零部件和副材料厂商。（取得SONY绿色伙伴认定资格可免除稽核）

6.2.2.b.稽核时机

◆新开发供应厂商进入大批量交货后可根据实际情况安排稽核；

◆依据《供货商管理系统核计划表》执行定期稽核，以确认供应厂商环境管理体系是否有保持；

◆环境管理物质重大异常发生后安稽核。

6.2.2.c依据标准

◆SONY SS-00259（最新有效版）

◆其它国际环保法令法规的要求有关环境质量保证体制评价标准。

6.2.2.d稽核前厂商辅导

品管部将有关环境管理的信息和客户环境管理规定，必须迅速确实地以文本、或说明会倡导方式传达到各供应厂商，并辅导各供应厂，并辅导各供应厂商建立环境物质限用管理系统。

6.2.2.e.稽核方式

◆实地稽核方式

6.2.2.f.采购部稽核小组

◆稽核小组组长，由采购部负责人代表担任；

◆稽核小姐稽核员由稽核组长从品保/采购中的合格内稽员中指定；

6.2.2.g实施稽核

◆采购部于每年年初制定《供货商管理系统稽核计划表》经环境管理代表核准后，由采购员于稽核前一周通知各供应厂商。

◆厂商稽核小组按计划的安排实施稽核，稽核记录于《供應商評價項目》。

◆现场稽核结果由稽核组长于稽核结束后现场报告，并取得被稽核厂商之认可。

◆不符合项的纠正：被稽核厂商针对稽核中不符合项采取相适应的纠正措施，填写《环境监查缺失改善报告》并附相关客观证据予仁利环境质量保证委员会。

◆厂商稽核小组（对应商稽核人员）负责对厂商环境稽核不符合项目纠正效果追踪确认直至结案。

6.2.2.h品管部汇整厂商稽核结果交采购部，此将成为该供货商是否可持续成为仁利环保合格供应商之重要依据。

6.2.3 数据管理

6.2.3.a.《禁用物质保证书》——供货商每年提供一次（一般为正式确定交易后签定，到次年的相对应时间为一年有效期限），由仁利采购部统一保存5年；

6.2.3.b.《环境管理物质不使用证明书（检定用）》——供货商变更一次均应提供一次至仁利采购部，无变更最长不超过一年提供一次由采购部统一保存三年；

6.2.3.c.《ICP测试报告》——供货商首次送样、材质变更，以及仁利特殊要求时提供，从测试日期开始计算，有效期为一年；

6.2.3.d.《材质成份表》——仁利有需求时提供，从制作日期开始计算，有交期为一年；

6.2.3.e.《物质安全数据表（MSDS）》——仁利有需求时提供，从制作日期开始计算，有效期为一年。

6.2.3.f.《样办确认书》——由仁利品质部承办分发至相关部门。

6.2.4环保材料供货商必须有相对应之质量管理事务对应窗口及人员。

6.2.5环保材料供货商应对仁利之抱怨及退货进行及时检讨分析，在三天以内提供有效对策并落实改善，如有物殊原因延期回复者，应通知仁利，取得同意。

6.3 采购作业

6.3.1 原物料之备料作业

由采购人员依据生产部门开立的《请购单》（经仓库查核无库存或库存不足）进行备料准备，以确切掌握库存数量、已订未入数及相关采购数据，并填写《申购单》，以便交采购部开始进行采购作业。

6.3.2 新材料必须需从监察合格的供应处采购。

6.3.3 采购单位必须是《环保合格供货商名录》中经评价合格之供应厂商。

6.3.4 进行采购时，采购单上要注明“此材料不含SS-00259规定的有害物质”等字眼。

6.4 采购文件审核

采购员将《采购单》及相关采购数据，呈现单位经理或主管审查，并依核决权限呈经理、主管审查，核准后方可购买。

6.5 采购数据管理

6.5.1 依采购需要，要求请购部门提供图面或样品并做好管制，不得擅自影印并交予不相关之第三者。

6.5.2 采购文件/数据应由采购部至少保存5年。（情况特殊者，则另行订定）。

6.5.3 当发生环境事故需送样到外部检测机构检测时，由公司与供应商协商进行处理。

7. 记录与附表

7.1《供应商评价项目》

7.2《样办确认书》

7.3《供货商管理系统稽核计划表》

7.4《检定品提交程序》

7.5《不使用证明书》

7.6《GP认可供应商名单》

7.7《质量认可供应商名单》

当前名称：QC080000的采购管理程序怎么写？
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