关于sap系统应付暂估查询的信息

sap里,GR/IR科目每个供应商的余额怎么查

打开SAP软件的主界面，输入相关的事务代码并回车确定，比如图示的FS00。会进入到编辑总账科目集中的页面，在总账科目那里点击图示的按钮。下一步，需要在G/L详细释义框中输入关键词进行回车搜索，比如图示的管理。

成都创新互联坚持“要么做到，要么别承诺”的工作理念，服务领域包括：成都网站设计、网站制作、外贸营销网站建设、企业官网、英文网站、手机端网站、网站推广等服务，满足客户于互联网时代的泸水网站设计、移动媒体设计的需求，帮助企业找到有效的互联网解决方案。努力成为您成熟可靠的网络建设合作伙伴！

客户项目： 查看供应商对应客户的明细项。输出清单： 选择报表输出的格式。根据如上条件，报表输出结果如下，显示内容为尚未支付的发票明细。

通过OData查询。根据查询相关公开信息显示，SAP中的OData能查询外发供应商库存。SAP即思爱普，为全球企业管理解决方案的提供商，提供完善的ERP、云ERP、CRM、大数据、云计算、供应链、物联网解决方案。

在SAP中，会计科目是否有未结项目管理功能(open item management)有两种情况： 1) 系统已定义，不能更改。如供应商， 客户， GR/IR； 2) 用户自已定义(FS00定义会计科目时选中Open item management)。

只知道一个针对供应商付款的报表FBL1N。也可以让你们的技术人员做一个应付帐龄分析表。

暂估的材料采购在sap中如何处理?

1、在收到发票后做发票校验，借：gr/ir 贷：应付，月末做gr/ir的自动清帐处理。

2、通常情况下根据商务谈判结果，直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。

3、先和供应商对账，把未清的采购订单整理出来，确定金额无误后开票。

[求助]请高手介绍SAP的采购暂估处理!!!

在收到发票后做发票校验，借：gr/ir 贷：应付，月末做gr/ir的自动清帐处理。

所谓暂估订单，就是货已发出，实际还未收到订单，这时候需要根据实际收到的货，进行暂估入账，待实际收到后调整入账或者冲销重新入账。

做发票的时候 自动就吧暂估清理了。如果你指的是清障的话，你可以手工或者设置自动清账。

采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。

相关核算科目：物资采购|材料采购|在途物资|应付暂估|GR/IR 新准则取消“物资采购”科目的，并明确区分“材料采购”和“在途物资”两个科目的核算内容。

新闻标题：关于sap系统应付暂估查询的信息
网站URL：https://www.cdcxhl.com/article42/dsodiec.html

成都网站建设公司_创新互联，为您提供关键词优化、电子商务、全网营销推广、面包屑导航、定制网站、网站改版

广告

声明：本网站发布的内容（图片、视频和文字）以用户投稿、用户转载内容为主，如果涉及侵权请尽快告知，我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场，如需处理请联系客服。电话：028-86922220；邮箱：631063699@qq.com。内容未经允许不得转载，或转载时需注明来源： 创新互联