关于sap系统如何取消发票的信息

sap取消发票没有对应的发票

1、第一个销售开票是在11/4做的，会计凭证的过账是在11月，冲销销售发票是在12/6，那个时候11月份的物料账、财务账期应该已经关掉了，所以在冲销时只冲了销售发票，而没有相对应的产生一个冲销的会计凭证。

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2、...是这样的，你确认发票生成后自动生成会计凭证么？可能这个不是自动生成的，或者不应该生成会计凭证。还有种可能，是你的结算币种和销售币种没有转换。

3、SAP系统一张凭证只能一种货币。在凭证抬头项目里面，只能选定某一种货币，涉及多货币的经济业务，只能通过外币过渡科目。

4、不要着急取消，取消之前先确认一下，是否已经开票，是否已经产生的会计凭证 如果已经在系统中开票了，必须先冲销开票然后再冲销发货过账，然后才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

5、取消销售发票，只是冲销了销售收入。取消出库的物料凭证，才能冲销成本，还原库存。

sap中预制发票不小心删除了,怎么复原

预制凭证是无法删除的，只能把行项目的金额改为0，但是在预制凭证本身还是存在的。而且预制凭证的是可以反复修改的，所以你不用担心。不信你用用你“删除”的凭证号到FBV3 里查看，肯定还在的。

凭证删除不了的，你删除的是凭证的行项目而已，凭证还是存在的。

如果说的是ME23N里面订单，那是可以还原的。选中删除的项次，点下面有个解锁的按钮就可以了，注意如果是从PR转过来的，请确认PR有足够的未使用量。如果是销售订单就不可以了，那个是直接从SAP删除的，没法还原。

MIR7左边这个地方可以找到你暂存的凭证，应该在持有里面。然后继续可以对发票进行操作。

使用FBV0删除预制凭证，只是将凭证行项目清空，在这个凭证上打上删除标记，凭证号码是不能被删除的。

求助:sap发票问题,请高手进来指教一下。

1、销售发票不能删除，可以冲销，如果是连交货单都可以不要的话， 可以直接删交货单，交货单删除之后，再查销售订单的凭证流，就不会再显示交货单号、发货过账的物料凭证号、销售发票号了。

2、sap发票金额为0是由于支付未到账的情况下开出的电子发票。解决问题情况最好的方法是和工作人员进行沟通。

3、出具发票时，数量是否可以修改，是在Item Category里面设置的，参数是billing reference. ItCA－TAN该栏位的值是A。 对于数量可以更改的，该栏位的值应该是 K。

4、你用CK13N ，看看这物料，肯定是标准成本计算有问题。点击那个三角形按钮，就可以看见错误，把里面的错误，解决了就可以估算成本了。或者通过MM03 产看会计和成本页签，也可以看见该物料是否有标准成估算。

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