关于sap仓管系统流程图的信息

sap系统操作流程

1、直接在sap系统的相关窗口中，输入物料凭证查询代码进行跳转。

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2、下一步，需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。

3、这个时候，继续点击那里的项目明细。

4、这样一来会看到图示结果，即可实现操作流程了。

仓库管理SAP系统如何使用？

仓库管理SAP系统使用：

1、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。其中，收就是收货入库，除系统标准的收货、退货外，还可以依实际需要增设超交收货、折补收货、免费收货等；

2、发就是发料，主要有对订单的投料（进订单成本）、对成本中心的投料（费用性消耗）；

3、转就是转储，转储含车间之间转储、工厂之间转储、跨公司转储、跟单与不跟单转储等；

4、盘点在SAP中只提供了盘盈亏的账务处理功能，如果需要打印盘点表、盘点卡等，需要另外开发处理。

拓展资料

一、简介

仓储在企业的整个供应链中起着至关重要的作用，如果不能保证正确的进货和库存控制及发货，将会导致管理费用的增加，服务质量难以得到保证，从而影响企业的竞争力。传统简单、静态的仓储管理已无法保证企业各种资源的高效利用。如今的仓库作业和库存控制作业已十分复杂化多样化，仅靠人工记忆和手工录入，不但费时费力，而且容易出错，给企业带来巨大损失。

二、功能

1、业务批次管理

该功能提供完善的物料批次信息、批次管理设置、批号编码规则设置、日常业务处理、报表查询，以及库存管理等综合批次管理功能，使企业进一步完善批次管理，满足经营管理的需求。

2、保质期管理

在批次管理基础上，针对物料提供保质期管理及到期存货预警，以满足食品和医药行业的保质期管理需求。用户可以设置保质期物料名称、录入初始数据、处理日常单据，以及查询即时库存和报表等。

3、质量检验管理

集成质量管理功能是与采购、仓库、生产等环节的相关功能，实现对物料的质量控制，包括购货检验、完工检验和库存抽检3种质量检验业务。同时为仓库系统提供质量检验模块，综合处理与质量检验业务相关的检验单、质检方案和质检报表，包括设置质检方案检验单、质检业务报表等业务资料，以及查询质检报表等。

sap仓库管理使用教程

sap仓库管理使用教程：

1、部署好环境，在网页上打开仓库管理系统界面；

2、录入事先准备的基础数据，包括仓库、库位、供应商、员工、商品名称、类别、数量等数据；

3、连接条码打印机，在系统上选择商品进行批量条码打印，打印出的标签贴到对应的商品上；

4、贴完标签后，采用PDA设备对商品进行扫描，完成日常入库、出库、盘点、拣货、调拨、补货作业；

5、可在PDA上查看作业完成情况，同时系统具有严谨的仓库流程，若出现操作失误，将自定锁定下一步；

6、日常作业完成后，数据自动采集上传，可在系统后台中查看情况，同时可生成相关的报表；

7、管理者通过相关的报表，实时了解仓库运营情况，做到决策合理性；

8、可与SAP系统等无缝集成，数据可实时同步到SAP系统中，并生成对应的凭据。

仓库管理系统优势

1、快速作业，高效管理。

结合PDA＋条码技术，可实现日常仓库作业的扫描完成，且保证准确率，减轻了员工的压力。

2、无纸化作业，节省成本。

只需在系统中创建盘点任务，审核完成后在PDA上选择查看，然后前往指定地点进行扫描盘点，盘点完成后可直接在后台中查看盘点情况，并生成对应的盘盈盘亏报表。整个流程都是电子化操作，无需纸张，节省成本。

采购用sap系统的流程？急

有410万企业选择

SAP采购云,基于他提供的引导式采购体验,企业节约成本,提高利润,简化采购流程，并保障全球范围内的合规。在SAP系统中，企业采购业务系统是一个完整的物资供应闭环系统，物资采购规划、采购合同制定、库存智能管理等工作也能被高效的结合在一起，以此来规范企业采购业务流程。并且，SAP系统可以结合企业目前的物资采购规划，采集并整合相应的企业采购合同数据和库存数据等信息，帮助企业形成一个能够确保物资供应平衡的采购清单，采购人员只需要按照采购清单采购物资即可，这会增加企业物资采购周期的合理性和规范性。

采购用sap系统的流程：

1、原料进厂后安排司机停在指定区域，品管部进行30％取样抽检，合格后允许过磅，否则退回。

2、采购员开立原料收货报告一式六联，在“采购部”栏中必须完整如实填写：日期、采购单号、供应商全称、运输单位全称、货车号/车皮号，原料名称、包装袋处理结果（一定要注明包装扣重标准及包装处理结果）。

3、司机持六联收货报告过磅称重，地磅员输入15位收货单编码(自行编号)，输入采购订单号，电脑自动取重并打印在地磅单上，地磅员将过磅信息填在收货报告上，司机持六联收货报告到原料库卸货，品管部进行100%抽样。

4、仓管员把原料存放在指定仓位，在地磅系统中录入件数、存放位置、在收货报告上如实填写存放位置、收货件数、包装物类别、包装物处理结果并签名。

5、卸完货物后空车回地磅房过磅，电脑接收入库数据后自动取重，并将入库净重计算出来打印在地磅单上，地磅员在收货报告上如实填写空车重量，按采购员填写的包装扣重标准、仓管员填写的实收件数和包装物类别计算应扣包装重，将扣除包装物重量后的净重填入收货报告净重栏，同时将净重填入“工厂仓库”栏中的“收货净重”，如采购员未注明包装袋扣重标准，编织袋按每条，麻袋按每条1KG扣重。

6、地磅员填写以上信息后，在收货报告上签字，将第二联供应商联交司机带走，第三联会计联并制作原料收货报告地磅日报表一起交会计记帐，第四联仓库联交原料库作为登记原材料帐的原始附件，第一联付款联(附过磅单)、第五联品管联、第六联采购联交品管部填入品检结果。

7、地磅系统自动将收货净重传入SAP系统，对应于SAP系统此步骤类似于103收货，即在SAP中作一笔收货记录，但是在原料帐和应付帐款中未体现，此时，该原料不可以领用。

8、品管化验完毕后在收货报告一、五、六联上填写品检结果，以及是否可用、建议扣款扣重等信息，在收货报告上签字，在SAP中进行105收货，品管部105收货后，原料库才可对原料作转库处理，品管部留下品管联查存，第一、六联交采购员作采购结算。

9、采购部作扣款结算，在收货报告上完整如实填写原料净重、包装袋重量、品质扣减、付款重量、单价、结算金额，采购员签字；如有不同意品管扣款扣重建议，填制“原料采购扣款差异申请表”，品管、财务会签后交总经理批示，做完采购结算后，第一联交财务部审核，第六联采购留存。

10、原料付款时，采购部手工填制原料付款申请单，将供应商提供的正规税务发票（发票必须填写公司全称），收货报告付款联(地磅单)、采购合同复印件附在付款通知单后，采购合同、收货报告、发票上的供应商专用章注明的供应商名称必须一致。由部门主管签字后交财务部审核。

11、财务部收到付款通知单后，根据合同条款规定进 行付款审核并在SAP系统中进行发票校验，审核完 毕后签字，交总经理批准。

文章名称：关于sap仓管系统流程图的信息
网页URL：https://www.cdcxhl.com/article42/ddgdihc.html

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