具体流程如下:移动类型101已在后台设置为自动创建定单。具体方法是:进入IMG后台,物料管理-总量控制-收货-自动创建采购订单,双击进入后,将101GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上。
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采购用sap系统的流程:原料进厂后安排司机停在指定区域,品管部进行30%取样抽检,合格后允许过磅,否则退回。
PR(Purchase Requisition)流程是一个采购流程,主要包括对采购需求的识别、招标、评估、审批和监控等步骤。 采购需求的识别:根据部门的采购需求,确定采购项目,并在SAP系统中创建采购申请(PR)。
直接在sap系统的相关窗口中,输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步,需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候,继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果,即可实现操作流程了。
打开SAP软件的主界面,输入相关的事务代码并回车确定,比如图示的FS00。会进入到编辑总账科目集中的页面,在总账科目那里点击图示的按钮。下一步,需要在G/L详细释义框中输入关键词进行回车搜索,比如图示的管理。
输出清单: 选择报表输出的格式。根据如上条件,报表输出结果如下,显示内容为尚未支付的发票明细。可以发现,SAP中凭证的金额没有按国内软件的“T字形”进行显示,金额“借方/贷方”通过“正/负”符号进行显示。
f.13运行自动清账对gr/ir 科目fbl3n查询到某一时点(比如2004/12/31)得gr/ir 未清行项目根据供应商进行汇总就可以实现 供应商 采购订单号码 数量 金额 此时的数量需要是基本单位。
科目余额表是默认只到一级科目的,如果要看应付账款下的暂估,需要在打开余额表之前选择显示到二级科目。
在收到发票后做发票校验,借:gr/ir 贷:应付,月末做gr/ir的自动清帐处理。
采购审批:SAP中采购申请具备审批功能,需要每次输入采购申请号进行审批,使用起来不大方便,不能实现类似于OA办公系统的流程审批。
GR/IR是通过OBYC里的WRX控制的,通过这个配置实现了收货、发票校验这两个动作所涉及的中间过渡科目的作用。
学习SAP 的步骤和途径 SAP 非常灵活(可设置/定制的功能非常多),非常大(R/3 就有超过 17000 个表,你可打听并 对比一下 NC 的情况)。
A。未上SAP公司 B。已上SAP公司 A开内部发票给B,B按内部发票做发票检验,清掉GI/IR,生成应付,清掉应付暂估 B帮A做加工的也开DN请款开发票给B,生成应收。
本文题目:包含SAP系统怎么充暂估的词条
URL标题:https://www.cdcxhl.com/article38/dcdgdpp.html
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