sap系统报价程序的简单介绍

sap的当天价格怎么取

发布时间 : 2022/12/1 15:36:55 星期四 文章SAP之采购价格确定（定价过程）-经典更新完毕开始阅读

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“打印”：该打印标志符确定分配给某一步骤的哪一个描述和相关值会输出到单据。 “小计”：如果相同的字段用来存储不同的条件金额，系统将对单项数额求总和。这些条件金额或小计可以作为进一步计算的开始点。

“需求”：用于给条件类型分配一个需求。它确定在哪个环境下系统排斥对一个特定条件类型的存取。

“计算类”：指明系统将会在搜索条件类型的值时使用这个列代表的公式替代标准条件计数。在计算比较复杂的税率时一般会用到它。

“条件基”：是分配给条件类型的一个公式，它确定可以作为标准替代值的条件基值的公式。 “帐码”和“应计项”用于分配帐码，后者依次分配给总帐科目；系统通过总分类帐来记录过帐信息。

第二章 价格确定

一、价格确定概述

当你在系统中创建采购订单时，系统会自动搜索存在的信息记录或有效的条件，并且将搜索到的值作为标准值应用在新的凭证中。

系统是按照下列步骤进行价格确定的：

1． 系统根据相关信息确定哪个计算方案将被采用。

2． 系统根据计算方案中的设定一步一步确定所有条件类型的值，其中如果条件类型被分

配了存取顺序，系统就会根据这些存取顺序去相应的表中搜索条件记录。 3． 存取顺序决定了系统搜索条件记录的顺序。 4． 最后系统根据找到的记录计算最终值。 图9就描述了这样的一个基本步骤。

图9

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我们也可以在ME23中条件视图中的‘分析’来分析我们的计算方案（图10）。

图10 大家自己实践一下就会有较深的体会了。

二、确定计算方案

我们需要预先定义系统如何为标准采购订单、库存转储订单和市场价格确定3类情况确定计算方案。

IMG－物料管理－采购－条件－定义价格确定流程－定义方案确定 (图11)

图11

我们以确定标准采购订单的计算方式为例，在上图中，我们双击‘确定标准采购订单的计算方式’，进入图12。

Page 10

图12

在我们创建标准采购订单时，系统会根据此采购订单的采购组织和供应商来判断它的采购组织方案组和供应商方案组，然后这儿的采购组织方案组和供应商方案组来确定定价过程的。在这一步只是一个简单的排列组合。也就是说在这步之前，我们需要配置采购组织方案组和供应商方案组，并将采购组织方案和供应商方案组分配给采购组织和供应商代码。 那让我们看一下这一步系统是如何实现的。

IMG－物料管理－采购－条件－定义价格确定流程－定义方案组 图13

在图12中双击‘方案组：供应商’，进入图14。

图14

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图13中我们可以看到定义了2个供应商方案组。 在图12中双击‘用于采购组织的方案组’，进入图15。

图15

图14中也定义了2个采购组织方案组。

上面两步就是配置采购组织方案组和供应商方案组。 接着我们要将采购组织方案和供应商方案组分配给采购组织和供应商代码。 在图12中双击‘用于采购组织的方案组’，进入图16。

图16

在图15中，我们可以将采购组织方案分配给采购组织。根据图14和图15，我们可以知道我们将标准模式分配了给了图16中采购组织。

将供应商方案组分配给供应商代码是在前台进行的，是在供应商采购数据中分配

一套sap系统多少钱

SAP系统本身是不要钱的，你自己也可以下载安装。但是用户也就是license 是收钱的，大概一万多块一个用户一年，如果用户数量特别大，价格可以谈下去。

sap的费用一般包含SAP软件费用、相关硬件费用、SAP实施费用与其他费用。其中：

SAP软件费用：包括软件授权与相关税费，以不同等级的用户数量为计算基础，主要由SAP原厂收取，代理商代收；

相关硬件费用：包括ERP运行环境的各种硬件及网络资源，如主服务器（开发/测试/生产）、存储、交换机、客户端PC等；

SAP实施费用：ERP实施过程中通常由第三方的实施服务供应商提供实施咨询服务并收取相应费用，包括现状分析、流程梳理、蓝图设计、系统配置、二次开发、测试、用户培训、系统切换、运维支持等内容；

其他费用：ERP实施过程中用户方与实施商将紧密配合，在实施顾问的指导下共同完成项目工作，在此过程中会由于内部资源调用发生相应的费用，如额外的加班、差旅、会议、激励所引发的费用。

SAP（思爱普）是ERP的代名词，是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第二大云公司，成立于1972年，总部位于德国沃尔多夫市，在大中华区为超过 16,100 多家大中小型企业提供解决方案。

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我们上了一套SAP系统，花了三千多万，加培训人才，算了一下，接近5000万元！

我们请的是北京汉德公司进行的维护！

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SAP采购云,基于他提供的引导式采购体验,企业节约成本,提高利润,简化采购流程，并保障全球范围内的合规。在SAP系统中，企业采购业务系统是一个完整的物资供应闭环系统，物资采购规划、采购合同制定、库存智能管理等工作也能被高效的结合在一起，以此来规范企业采购业务流程。并且，SAP系统可以结合企业目前的物资采购规划，采集并整合相应的企业采购合同数据和库存数据等信息，帮助企业形成一个能够确保物资供应平衡的采购清单，采购人员只需要按照采购清单采购物资即可，这会增加企业物资采购周期的合理性和规范性。

采购用sap系统的流程：

1、原料进厂后安排司机停在指定区域，品管部进行30％取样抽检，合格后允许过磅，否则退回。

2、采购员开立原料收货报告一式六联，在“采购部”栏中必须完整如实填写：日期、采购单号、供应商全称、运输单位全称、货车号/车皮号，原料名称、包装袋处理结果（一定要注明包装扣重标准及包装处理结果）。

3、司机持六联收货报告过磅称重，地磅员输入15位收货单编码(自行编号)，输入采购订单号，电脑自动取重并打印在地磅单上，地磅员将过磅信息填在收货报告上，司机持六联收货报告到原料库卸货，品管部进行100%抽样。

4、仓管员把原料存放在指定仓位，在地磅系统中录入件数、存放位置、在收货报告上如实填写存放位置、收货件数、包装物类别、包装物处理结果并签名。

5、卸完货物后空车回地磅房过磅，电脑接收入库数据后自动取重，并将入库净重计算出来打印在地磅单上，地磅员在收货报告上如实填写空车重量，按采购员填写的包装扣重标准、仓管员填写的实收件数和包装物类别计算应扣包装重，将扣除包装物重量后的净重填入收货报告净重栏，同时将净重填入“工厂仓库”栏中的“收货净重”，如采购员未注明包装袋扣重标准，编织袋按每条，麻袋按每条1KG扣重。

6、地磅员填写以上信息后，在收货报告上签字，将第二联供应商联交司机带走，第三联会计联并制作原料收货报告地磅日报表一起交会计记帐，第四联仓库联交原料库作为登记原材料帐的原始附件，第一联付款联(附过磅单)、第五联品管联、第六联采购联交品管部填入品检结果。

7、地磅系统自动将收货净重传入SAP系统，对应于SAP系统此步骤类似于103收货，即在SAP中作一笔收货记录，但是在原料帐和应付帐款中未体现，此时，该原料不可以领用。

8、品管化验完毕后在收货报告一、五、六联上填写品检结果，以及是否可用、建议扣款扣重等信息，在收货报告上签字，在SAP中进行105收货，品管部105收货后，原料库才可对原料作转库处理，品管部留下品管联查存，第一、六联交采购员作采购结算。

9、采购部作扣款结算，在收货报告上完整如实填写原料净重、包装袋重量、品质扣减、付款重量、单价、结算金额，采购员签字；如有不同意品管扣款扣重建议，填制“原料采购扣款差异申请表”，品管、财务会签后交总经理批示，做完采购结算后，第一联交财务部审核，第六联采购留存。

10、原料付款时，采购部手工填制原料付款申请单，将供应商提供的正规税务发票（发票必须填写公司全称），收货报告付款联(地磅单)、采购合同复印件附在付款通知单后，采购合同、收货报告、发票上的供应商专用章注明的供应商名称必须一致。由部门主管签字后交财务部审核。

11、财务部收到付款通知单后，根据合同条款规定进 行付款审核并在SAP系统中进行发票校验，审核完 毕后签字，交总经理批准。

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