sap系统冲销发票查询的简单介绍

sapb1如何根据系统应收发票差到销售订单号

在SAP B1中，可以使用下列步骤根据系统应收发票差到销售订单号：

创新互联公司是一家从事企业网站建设、网站设计制作、做网站、行业门户网站建设、网页设计制作的专业的建站公司，拥有经验丰富的网站建设工程师和网页设计人员，具备各种规模与类型网站建设的实力，在网站建设领域树立了自己独特的设计风格。自公司成立以来曾独立设计制作的站点超过千家。

1. 打开SAP B1的应收账款模块。

2. 进入“应收发票”页面，选择需要处理的发票。

3. 在发票详情页中，查看该发票的销售订单号码。

4. 如果销售订单号码不正确或缺失，可以手动输入或修改该信息。

5. 保存修改后的发票信息。

这样，系统就会根据销售订单号码对应的应收账款进行差账，确保账目清晰、准确。

用事务代码MBSM，输入原始物料凭证，可以查出冲销对应产生的物料凭证，也可以输入冲销后产生的凭证凭证来查询原始物料凭证。比如你针对采购订单收货产生物料凭证A，用MBST冲销后产生物料凭证B，那么可以在MBSM中原始凭证中输入A的号码，就可以查出B。也可以在冲销凭证栏中输入B，查出A的号码。

通过FBL1N可查看供应商明细，通过列表双击可转到相应凭证，通过凭证里的追记(菜单里有，现在没有环境，记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。

另外对于供应商所开的发票号，是对方开具的，SAP里面没有自动生成，一般是在本公司录入采购凭证，入库凭证时，拿到对方发票，再将对方开具的发票号等信息输入到凭证明细里或排序码的设定项目里，具体根据各个公司导入时的决定方案。

可以使用FBL3N或FAGLL03查看凭证行项目，你的16开头的凭证应该为“清账凭证”，选择过滤你要查看的号码，那他们对应的“凭证编号”即为“被清项”了。

找到被清项了，双击进入凭证看抬头文本中的参考码，那就是被清掉的“发票”号+会计年度。

声明：本网站发布的内容（图片、视频和文字）以用户投稿、用户转载内容为主，如果涉及侵权请尽快告知，我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场，如需处理请联系客服。电话：028-86922220；邮箱：631063699@qq.com。内容未经允许不得转载，或转载时需注明来源：创新互联

猜你还喜欢下面的内容