sap系统不能反结账吗的简单介绍

sap如何反年结?

SAP没有反年结，但可以重新再年结，可以在1月份月结前做2次的，月结后就不要做了，毕竟1月份的报表已经出来了。重新年结可以参照 genwayxah 的回答。

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sap如何反年结？简单的说关账期，开账期。

正常做凭证就好了，正常情况下会自动将余额更新到下一年，如果没有更新的话，可以重新转一次余额。

1、反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已，如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打，对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销，再重新做下。

2、先反记账，再取消审核，后修改。已记账但未结账的凭证zhi对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，即取消“记账”、“审核”后直接修改。

3、可以反记账，做凭证的时候勾选反记账标识即可。

4、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

5、都会记账到明细账中，好像系统无法取消。除非你在凭证列表中将冲销凭证编码和对应的被冲销凭证编码提取出来，在明细中对应凭证编码标记删除掉。

6、SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代码、金额、过账日期、记账码等，如果出现错误只能冲销，然后重新录入正确的凭证进行修改。

供应商发票的确认是用MIRO做的吧？冲销要用MR8M，若已做付款清账，需要先用FBRA重置；如果是FB01手工记的应付的话，冲销就用FB08。

说明你的这张凭证已经做了清帐（即已经做了付款）。所以，要找到这张发票对应的财务凭证，然后找到行项目里面对应清帐凭证。用FBRA对这张清帐凭证做反冲(或重置)，然后用MR8M对之前的发票校验做反冲。

按照一般会计原则，在年结结束，年报出来之后，是不允许REVERSE凭证在上一年度滴。只能REVERSE在本年度。既然实在3月提出这个问题，想必年结早已结束了。CARRY FOREWARD等操作已经完成。故无法做上年度的REVERSE操作。

MIRO的冲销应该用事务代码MR8M，冲销对象为MIRO产生的那张发票凭证。

一般来说是可以的，周期性凭证 (Recurring document) 是 SAP 提供的另一种辅助凭证录入的方法，它也是一种模板，但除了模板功能之外，还包括对凭证输入的一些控制参数，比如首次运行时间，末次运行时间，间隔时间等。

SAP的凭证是无法删除的，特别是在正式环境，是不能删除的，只能做冲销或者做反向凭证处理。

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