sap系统配件发票校验的简单介绍

SAP发票校验

在SAP发票校验时，会根据收货项目代出需要结算的金额，财务在根据实物发票输入票面金额。产生差异后，可以根据系统设定采取不同的措施，比如产生警告消息（同时会支付冻结），产生错误消息。

大方网站建设公司创新互联公司,大方网站设计制作，有大型网站制作公司丰富经验。已为大方上千多家提供企业网站建设服务。企业网站搭建\外贸营销网站建设要多少钱，请找那个售后服务好的大方做网站的公司定做！

发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商。

在基于收货的发票校验的情况下，必须在系统中先收货，再做发票校验，发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示，需要先收货。

sap发票校验的基金预算没有释放是，进入设置界面后，将播放模式切换成自动。切换之后，即可设置自动敲击到多少停下、敲击间隔以及敲击时漂浮的文字内容。

1、有提示，三次。发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商。

2、发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系，标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行，SAP的一个说法而已。

3、有可能此订单已经做过发票校验了。有可能其它人正在对此订单做操作，也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况，可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”，看是否有发票存在。

4、在基于收货的发票校验的情况下，必须在系统中先收货，再做发票校验，发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示，需要先收货。

5、其实你做发票校验的时候不是有选择税金的选项么，你选税金为0%就可以了。

1、录入了一张凭证，借记银行存款，币别：人民币，原币金额为，汇率，贷记应收账款，币别：美元，原币金额为100，汇率4，本位币840。解决方法：在“查看-选项-凭证录入检查”中不要勾选“保存进行原币平衡校验。

2、但从这里看不出具体原因是什么。但是，你的本期发生额的借贷双方就不相等，说明本期记账存在错误。建议：使用九除法，看看是不是有记错位的。使用二除法，看看是不是有借贷方向登记错误。差错在本期，仔细检查。

3、贷：银行存款或者别的什么现金等，这就是从借贷方看发票校验。从业务来看，发票校验实际上是表示供应商的发票已经开出，提交到了客户方，需要在系统中将该发票录入，同时进行尾差的调整。至于后来的清账，其实就相当于交钱。

4、那就按定单数量，进行校验嘛。反正最后金额都一致。在正常的业务中，发票是个汇总数，而采购定单行项目是明细数，对不上很正常的。

声明：本网站发布的内容（图片、视频和文字）以用户投稿、用户转载内容为主，如果涉及侵权请尽快告知，我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场，如需处理请联系客服。电话：028-86922220；邮箱：631063699@qq.com。内容未经允许不得转载，或转载时需注明来源：创新互联

猜你还喜欢下面的内容